报销单的填写需要遵循一定的规范和流程，以确保报销的准确性和合规性。以下是一个详细的报销单填写指南：

标题

在报销单上方的明显位置填写标题，例如“报销申请单”或“费用报销单”等。

报销人信息

填写报销人的姓名、部门、职位、联系方式等基本信息，以便核实身份和联系。

报销日期

填写报销的日期，通常是填写报销单当天的日期。

报销项目明细

逐项列出报销的费用项目，包括费用类型、金额、日期、费用说明等。确保每一项费用都有清晰的解释和合理的原因。

发票/收据附页

将相关费用的原始发票或收据附在报销单上，并在报销项目明细中注明对应的发票号码或收据编号。

报销金额计算

在报销项目明细的右侧列出每项费用的金额，并作出相应的小计和总计，确保数目准确无误。

签字

报销人应签署并注明日期，表示对所填写的报销内容的准确性和真实性负责。

相关部门审批

将报销单交由相关部门负责人进行审批，审批人应仔细核对费用和支出的合规性，然后签署审批意见。

报销部门

按实际报销情况填写报销部门，如“销售部”。

日期

根据已报销发票上注明的最后日期填写。

单据及附件页数

根据实际报销的张数填写。

报销项目

按照项目填写。

摘要

发票上注明的内容名称。

金额

发票内容和名称相同的发票总金额。

科目、备注

可以不填。

报销人、领导批准

公司负责人签字一次即可。

小写金额与人民币符号

不得有空格，不得连笔，如¥200.00。

大写金额

没有数额的部分需要用零或ⓧ补齐，确保书写正确。

数字不得涂改

如果填写有误，可以申请重新填写。

大小写金额一致

不一致则无法报销。

附件完整

每个项目的时间和金额要填写清楚。

发票或收据要求

必须有销售方的公章或财务专用章，出差日期和报销原始单据上的日期要吻合，手撕非机打发票要印有国税局监制章。

报销事由

详细说明需要报销的费用产生的原因，如出差、购买办公用品等。

收款单位信息

包括收款人名称、账号、开户行等信息。

请款事由

根据实际情况表述清楚，可咨询公司财务对请款事由的要求。

请款金额

金额不得有涂改，大写金额和小写金额要一致。

审批人

报销单需要经过相关人员的审批，审批人需要在报销单上签字。

报销人签字

报销人需要在报销单上签字，表示对报销单上的信息的确认。

通过遵循以上步骤和注意事项，可以确保报销单的填写准确无误，避免不必要的纠纷和延误。